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标题:海南省儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

索引号:-00821952-5/2019-00035 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2019年10月11日 文 号: 发布日期:2019年10月11日


海南省儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

目录

第一部分  儋州市综合行政执法局部门概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分  儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表 3

第三部分  儋州市综合行政执法局2018年度部门决算情况说明 4

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 7

(二)财政拨款支出决算结构情况。 7

(三)财政拨款支出决算具体情况。 8

(一)绩效管理工作开展情况。 19

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 19

(三) 重点项目绩效评价情况 20

(四) 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告 20

(一)机关运行经费支出情况。 20

(二)政府采购支出情况。 21

(三)国有资产占用情况。 21

第四部分  名词解释 22

第一部分  儋州市综合行政执法局部门概况

 

一、部门职责

贯彻执行国家和省有关城镇综合行政执法方面的方针政策、法律法规,起草相关的规范性文件,并组织实施;受理有关违反城镇建设管理的法律、法规和规章行为的举报与投诉,查处违法案件;负责对城镇户外广告、霓虹灯设置的监督管理;负责对城镇市政工程设施管理方面的监督管理;负责对城镇市容环境卫生管理方面的监督管理;负责对城镇绿化管理方面的监督管理;负责对城镇建筑工程和房屋拆迁管理方面以及依法强制拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑或设施;依法强制拆除作出责令停止建设或限期拆除的决定后不停止建设及逾期不拆除的违法建设;组织全市有关行政执法的专项整治和重大综合执法行动;其他职责。

二、机构设置

纳入儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算皇元彩票平台包括:

(一)儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门本级

(二)儋州市综合行政执法支队(下属皇元彩票平台)

儋州市环境卫生管理局(下属皇元彩票平台)

儋州市园林管理局(下属皇元彩票平台)

儋州市市政管理处(下属皇元彩票平台)

第二部分  儋州市综合行政执法局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  儋州市综合行政执法局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计11,302.95万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少7,657.16万元,下降40.39%。主要原因:一是2018年收入比2017减少了2,023.58万元,该资金主要为数字化城管平台建设资金;二是2018年办公经费支出比2017年减少了8,635.63万元。用事业基金弥补收支差额2.31万元,较2017年度决算数减少67.24万元,主要原因是我局下属皇元彩票平台2018年收入用于安排当年支出后尚有结余,因此不需使用以前年度累计的事业基金。年初结转结余442.16万元,主要是个别项目2017年无法按期完成,因此延迟到2018年继续施行,较2017年度决算数减少3,956.63万元,下降89.95%,主要原因是2018年建设项目基本能按时间如期完成。结余分配41.68万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数增加41.36万元,增长99.23%,主要原因是我局下属事业皇元彩票平台2018年开支有所减少。年末结转结余1,251.25万元,主要是儋州市行政事业皇元彩票平台财政工资统发人员2018年9-12月份工资等预算追加、2017年度事业皇元彩票平台绩效考核奖励资金(含税)、各类社会保障缴费、文化公园周边设置道路标线经费、执法局拆除工作费、(执法局)服装费、执法局综合工作经费等,2017年度决算数减少321.41万元,下降20.44%,主要原因是2018年项目支出有所减少

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计10,858.48万元,其中:财政拨款收入9,511.26万元,占87.59%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属皇元彩票平台上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1,347.23万元,占12.41%

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,010.02万元,其中:基本支出1,966.23万元,占19.64%;项目支出8,043.79万元,占80.36%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属皇元彩票平台补助支出0.00万元,占0%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计9,516.53万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少8,313.05万元,下降46.63%。主要原因:秉承“勤俭节约”原则,我局按照财政有关规定,严格控制2018年办公经费支出,因此办公经费有所减少

财政拨款年初结转结余5.27万元,主要是按照市政府的工作安排,用于环境卫生整治经费有所结余,较2017年度年初决算数增加5.27万元,增长100%,主要原因是项目结算实际金额比项目预算金额少,因此产生结余。

财政拨款年末结转结余437.01万元,主要是儋州市行政事业皇元彩票平台财政工资统发人员2018年9-12月份工资等预算追加、2017年度事业皇元彩票平台绩效考核奖励资金(含税)、各类社会保障缴费、文化公园周边设置道路标线经费、执法局拆除工作费、(执法局)服装费、执法局综合工作经费等,2017年度年末决算数增加437.01万元,增长100%,主要原因2017年无项目。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,985.44万元,占本年支出合计的98.96%。与2017年度相比,财政拨款支出减少5,502.07万元,下降37.98%,主要原因是2018年一般公共预算财政拨款中办公经费比2017年办公经费减少6,770.59万元

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,985.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出240.41万元,占2.68%社会保障和就业(类)支出113.14万元,占1.26%医疗卫生与计划生育(类)支出819.06万元,占9.12%;节能环保(类)支出114.58万元,占1.28%;城乡社区(类)支出7181.03万元,占79.92%;农林水(类)支出439.27,占4.89%;住房保障(类)支出77.55万元,占0.85%

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为9,079.52万元,支出决算为8,985.44万元,完成年初预算的98.96%。(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为240.81万元,支出决算为240.81万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

2.社会保障和就业支出(类)行政事业皇元彩票平台离退休(款)机关事业皇元彩票平台基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为113.14万元,支出决算为113.14万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)行政皇元彩票平台医疗(项)

年初预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)事业皇元彩票平台医疗(项)

年初预算为32.36万元,支出决算为32.36万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为788.84万元,支出决算为786.42万元,完成年初预算的99.69%决算数小于预算数的主要原因:因人事调动,我局2018年人员有所减少,因此该项支出减少。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

初预算为114.58万元,支出决算为114.58万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

初预算为592.42万元,支出决算为589.63万元,完成年初预算的99.53%决算数小于预算数的主要原因我局按照财政有关规定,严格控制经费支出,因此行政运行费有所减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

初预算为160.29万元,支出决算为155.64万元,完成年初预算的97.10%决算数小于预算数的主要原因我局按照财政有关规定,严格控制经费支出,因此该项目支出有所减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为924.40万元,支出决算为924.40万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为10.22万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为4156.45万元,支出决算为4055.47万元,完成年初预算的97.57%决算数小于预算数的主要原因我局按照财政有关规定,严格控制经费支出,因此该项目支出有所减少。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为1580.75万元,支出决算为1329.59万元,完成年初预算的84.11%决算数小于预算数的主要原因我局按照财政有关规定,严格控制经费支出,因此该项目支出有所减少。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为113.52万元,支出决算为113.52万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

15.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

16.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)

年初预算为424.27万元,支出决算为424.27万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

17.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)

年初预算为77.55万元,支出决算为77.55万元,完成年初预算的100%。决算数预算数相等

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(皇元彩票平台)年初预算大本。)

(根据各部门(皇元彩票平台)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出9516.53万元,其中:人员经费9347.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费169.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入169.07万元,主要是省市为民办实事资金11.157054万元、为民办实事80万元等,2017年度减少2,023.58万元,下降92.29%。主要原因:一是2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2017年减少1,191.32万元;二是2018年城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2017年减少698.78万元;三是2018年国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出比2017年减少209.09万元。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出94.07万元,较2017年度减少2,098.58万元,下降95.71%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为169.07万元,支出决算为94.07万元,完成年初预算的55.64%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为78.43万元,支出决算为78.43万元,完成年初预算的100%。决算等于预算数。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为82.97万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的9.61%。决算数小于预算数的主要原因:我局下属皇元彩票平台市园林局主要负责城区绿化设施改造、养护工作,我局在编制2018年预算时,按财政要求,讲城市公共设施预算资金纳入城乡社区支出项目中,2018年底结算时,因财政不允许从该项目中支出资金,因此该项资金未能支出,造成决算数小于预算数。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)  其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%。决算等于预算数。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.82万元,支出决算为46.05万元,完成预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因:一是2018为我市创建国家卫生城市关键年,城管系统作为市容环境管理工作主管部门任务大工作重,同时执法队员加大城区巡查整治力度,因此公务用车经费有所增长;二是局机关现有2辆公务用车,皆为别的皇元彩票平台调拨我局使用,因车况不好且车辆接近报废,因此维修经费有所增长。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出45.82万元,占99.07%;公务接待费支出0.22万元,占0.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出45.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出45.82万元,主要用于车辆维修、保养,加油

公务用车购置及运行费支出决算2017年度增加0.23万元,增长0.50%。主要原因是2018为我市创建国家卫生城市关键年,城管系统作为市容环境管理工作主管部门任务大工作重,同时执法队员加大城区巡查整治力度,因此公务用车经费有所增长。

    3.公务接待费支出0.22万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0.22万元,增长22%。主要原因是2018年“两违”整治工作任务重,省六大专项工作指挥部根据工作计划按季度对我市开展督导工作,因此产生接待费用。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计46.05万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出45.82万元,占99.50%;公务接待费支出0.22万元,占0.50%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计22,042.31万元,负债总计18,887.48万元,净资产总计3,154.83万元,国有资产总量3,154.83万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,儋州市城市管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目19个,共涉及资金4009.56万元,自评覆盖率达到100%

儋州市综合行政执法局共组织对“罚没场地租赁费”、“综合工作经费”19个项目进行了重点绩效评价,涉及资金4009.56万元。从评价情况来看,19个项目设定科学,绩效目标明确,项目进展稳妥

儋州市城市管理局开展整体支出绩效评价,涉及资金4009.56万元。从评价情况来看,一是严格按照财政规定,做到专款专用,合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出,保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

工会经费项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:一是项目推进缓慢;二是绩效预期效果不够显著。下一步改进措施:一是严格按照工会及财政规定,加快推进工会经费支出;二是对项目推进、经费支出情况进行评查,确保达到预期绩效目标 

城市维护费(主城区)项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:财政预算安排单项专项经费不足,难于足额保障开展专项工作。下一步改进措施:为确保市政项目建设预期目标实现,应适当提高预算专项经费。

城市维护费(滨海新区)项目自评得分为89分。

在册在岗人员工资及社保费项目自评得分为89分。财政预算安排单项专项经费不足,难于足额保障开展专项工作。下一步改进措施:为确保项目预期目标实现,应按照现有在册在岗人员的实际工资福利支出安排专项经费。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

   无。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市综合行政执法局机关运行经费592.42万元(为部门决算中行政皇元彩票平台和参公事业皇元彩票平台使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少633.22万元,降低51.66%。主要原因是:秉承“勤俭节约”原则,我局按照财政有关规定,严格控制2018年办公经费支出,其他商品和服务支出、办公费等资金较2017年有所减少

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度儋州市综合行政执法局政府采购支出总额326.54万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆72辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车38辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆;皇元彩票平台价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积2013.29平方米,其中:办公用房892.82平方米,业务用房946平方米,其他(不含构筑物)174.47平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业皇元彩票平台开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业皇元彩票平台在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业皇元彩票平台当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业皇元彩票平台按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设皇元彩票平台按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映皇元彩票平台公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映皇元彩票平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映皇元彩票平台按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政皇元彩票平台(含参照公务员法管理的事业皇元彩票平台)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(皇元彩票平台)根据实际支出情况填列)

……


儋州市城市管理行政执法局2018年度部门决算汇总
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