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标题:海南省儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

索引号:-00821952-5/2019-00054 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2019年10月11日 文 号: 发布日期:2019年10月11日

海南省儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

 

 

第一部分  儋州市文学艺术界联合会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

第一部分 儋州市文学艺术界联合会部门部门概况

 

一、部门职责

二、机构设置

纳入儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算皇元彩票平台包括:

(一)儋州市文学艺术界联合会部门本级

1、基本职能

 第二部分  儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  儋州市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计427.82万元,较2017年度年初收入总计减少15.99万元,下降3.7%。主要原因:一是项目款减少。2017年度年初支出减少16.97万元,下降3.9%。主要原因:厉行节约、合理安排各项目的开支。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平。年初结转结余2.67万元,主要是实际工作有变动,需调整年初预算指标。结余分配0.00万元。年末结转结余3.07万元,主要是综合工作经费有所结余。较2017年度年初决算减少15.99万元,下降3.7 %,主要原因是项目款减少。                  

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计425.15万元,其中:财政拨款收入425.12万元,占99.993%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0%;附属皇元彩票平台上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.007%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计424.75万元,其中:基本支出159.67万元,占38%;项目支出265.08万元,占62%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属皇元彩票平台补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计427.61万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加15.78万元,增长3.6%。主要原因:一是直属协会工作经费有所增加;二是人员增加。

财政拨款年初结转结余2.48万元,主要是根据本皇元彩票平台实际情况和市里要求有所调整,较2017年度年初决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余2.90万元,主要是综合工作经费有所结余,较2017年度年末决算数增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出424.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加20.85万元,增长4.9%,主要原因是直属协会工作经费有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出424.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.08万元,占0.18%;文化体育与传媒支出(类)支出383.84万元,占90%;社会保障和就业(类)支出14.64万元,占3.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出16.17万元,占3.8%;住房保障(类)支出9.99万元,占2.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为425.12万元,支出决算为424.71万元,完成年初预算的99.9%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机关事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是支出指标有所调整。

   2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)

年初预算为187.48万元,支出决算为187.31万元,完成年初预算的99.9%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是支出项目根据实际支出调整年终支出有所结余。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为13.98万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)

年初预算为27.49万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的100%。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创造与保护(项)

年初预算为2.39万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)

年初预算为152.5万元,支出决算为152.5万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业皇元彩票平台离退休(款)机关事业皇元彩票平台基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.64万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)行政皇元彩票平台医疗(项)

年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为14.64万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的100%。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.99万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出159.64万元,其中:人员经费148.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.72万元,主要是年初结余结转的其他国有土地使用权让收入安排的支出,较2017年度增加0.72万元,增长100%。主要原因:一是年度新添加项目。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.72万元,较2017年度增加0.72万元,增长100%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机关事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是支出指标有所调整。

   2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)

年初预算为187.48万元,支出决算为187.31万元,完成年初预算的99.9%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是支出项目根据实际支出调整年终支出有所结余。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为13.98万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的100%。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)

年初预算为27.49万元,支出决算为27.49万元,完成年初预算的100%。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创造与保护(项)

年初预算为2.39万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)

年初预算为152.5万元,支出决算为152.5万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业皇元彩票平台离退休(款)机关事业皇元彩票平台基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.64万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)行政皇元彩票平台医疗(项)

年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为14.64万元,支出决算为14.64万元,完成年初预算的100%。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为9.99万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

 

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元,支出决算为1.35万元,完成预算的42%,决算数小于预算数的主要原因:一是本着厉行节约,我皇元彩票平台在2018年度严格控制“三公”经费的各项支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出1.24万元,占92%;公务接待费支出0.11万元,占8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度持平。

    2.公务用车购置及运行费支出1.24万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元,主要用于公务用车的日常维修。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.53万元,下降55%。主要原因是严格控制公务用车的使用,减少“三公”经费的支出。

    3.公务接待费支出0.11万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.35万元,增下降76%。主要原因是严格控制公务接待款项,减少“三公”经费的支出。

国内接待费支出0.11万元,国内公务接待2批次,接待23人次;主要用于文化艺术及工作交流、学习。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计45.05万元,负债总计2.32万元,净资产总计42.72万元,国有资产总量42.72万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,儋州市文学艺术界联合会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金70万元,自评覆盖率达到100%。

儋州市文学艺术界联合会组织对文艺(文化)下乡”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金70万元。从评价情况来看,该项目经费实行专款专用,项目支出均有相关的授权审批,经费拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,由市财政局国库支付中心统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目经费的情况。(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

该项目属于经常性项目,项目由儋州市文学艺术界联合会组织实施。资金使用和建设项目实行专款专用,没有出现调整情况。根据上级相关文件开展文化惠民文化下乡活动要求,有计划有步骤地开展了一系列文艺“文化”下乡工作。 2018年预算文艺(文化)下乡工作经费70万,该经费用于开展各项文艺“文化”下乡活动。

 

儋州市文学艺术界联合会开展整体支出绩效评价,涉及资金70万元。从评价情况来看,项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

本项目支出均按照有关规章制定和项目实施完成情况进行支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

文艺(文化)下乡工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:综合2018年度本办财政预算项目绩效评分情况认为,在项目资金预算绩效方面总体上管理事业到位的,项目按年度计划有序开展。下一步改进措施:根据市里要求,进一步加快项目的支出。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

无此项内容

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

无此项内容

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市文学艺术界联合会部门(皇元彩票平台)机关运行经费1.24万元(为部门决算中行政皇元彩票平台和参公事业皇元彩票平台使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少1.99万元,降低61%。主要原因是:厉行节约、严格控制各项经费开支,减少机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度儋州市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;皇元彩票平台价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积66平方米,其中:办公用房66平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业皇元彩票平台开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业皇元彩票平台在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业皇元彩票平台当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业皇元彩票平台按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设皇元彩票平台按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映皇元彩票平台公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映皇元彩票平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映皇元彩票平台按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政皇元彩票平台(含参照公务员法管理的事业皇元彩票平台)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(皇元彩票平台)根据实际支出情况填列)

……

 


118004-儋州市文学艺术界联合会
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