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标题:皇元彩票平台海南省儋州市妇女联合会部门2018年度 部门决算

索引号:-00821952-5/2019-00067 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:儋州市财政局 成文日期:2019年10月11日 文 号: 发布日期:2019年10月11日

附件1

 

海南省儋州市妇女联合会部门2018年度

部门决算

 

  

第一部分  儋州市妇女联合会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市妇女联合会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  儋州市妇女联合会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  儋州市妇女联合会部门部门概况

 

一、部门职责

市妇联的主要任务是团结、教育、代表、服务、联谊各族各届妇女,促进妇女的进步与发展。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联内部设一室二部,分别是办公室、妇女儿童权益部(加挂市妇儿工委办牌子)及城乡部。

二、机构设置

纳入儋州市妇女联合会部门2018年度部门决算编制范围的预算皇元彩票平台包括:

(一)儋州市妇女联合会部门本级

(二)儋州市妇女联合会无下属皇元彩票平台

第二部分  儋州市妇女联合会部门2018年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  儋州市妇女联合会部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计290.36万元,与2017年度相比,收入总计增加68.73万元,增长31.01%支出总计增加68.73万元,增长31.01%。主要原因:一是财政拨款收入增加二是增加1在编人员调入用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平,为0.00万元,主要原因是无该项支出年初结转结余4.05万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2017年度决算数减少1.42万元,下降25.96%,主要原因是及时安排项目资金支出。结余分配0.00万元,主要是无结余分配,较2017年度决算数持平保持0.00%,主要原因是无结余分配年末结转结余3.15万元,主要是基本支出结转和项目支出结转结余,较2017年度决算数减少0.91万元,下降22.41%主要原因是及时安排项目资金支出

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计286.31万元,其中:财政拨款收入266.26万元,占93.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00 万元,占0.00%;附属皇元彩票平台上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入20.05万元,占7.00%

  (取自公开财决03表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.21万元,其中:基本支出166.82万元,占58.08%;项目支出120.39万元,占41.92%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属皇元彩票平台补助支出0.00万元,占0.00%

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计270.15万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计增加71.12万元,增长35.73%支出总计增加71.12万元,增长35.73%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是一般公共服务支出增加

财政拨款年初结转结余3.90万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2017年度年初决算数减少0.07万元,下降1.76%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少

财政拨款年末结转结余3.01万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余。2017年度年末决算数减少0.9万元,下降23.02%,主要原因是基本支出结转、项目支出结转和结余减少。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出267.14万元,占本年支出合计的93.01%。与2017年度相比,财政拨款支出增加72.01万元,增长36.90%,主要原因是财政拨款增加

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出267.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.86万元,占84.17%社会保障和就业(类)支出14.89万元,占5.57%医疗卫生与计划生育(类)支出16.95万元,占6.34%住房保障(类)支出10.45万元,占3.91%

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为272.43万元,支出决算为267.14万元,完成年初预算的98.06%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为95.13万元,支出决算为124.47万元,完成年初预算的130.84%。决算数大于预算数的主要原因:皇元彩票平台增加1名在编人员。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为39.83万元,支出决算为32.28万元,完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因:联合各皇元彩票平台开展活动有效减少活动费用

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为102.38万元,支出决算为68.11万元,完成年初预算的66.53%。决算数小于预算数的主要原因:联合各皇元彩票平台开展活动有效减少活动费用

4.社会保障和就业支出(类)行政事业皇元彩票平台离退休(款)机关事业皇元彩票平台基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为14.64万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因:皇元彩票平台增加1名在编人员

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)行政皇元彩票平台医疗(项)

年初预算数为3.44万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的104.07%。决算数于预算数的主要原因:皇元彩票平台增加1名在编人员

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业皇元彩票平台医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算数为7.73万元,支出决算为13.37万元,完成年初预算的173.00%。决算数大于预算数的主要原因:皇元彩票平台增加1名在编人员

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数为9.28万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因:皇元彩票平台增加1名在编人员

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(皇元彩票平台)年初预算大本。)

(根据各部门(皇元彩票平台)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出166.75万元,其中:人员经费151.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业皇元彩票平台基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金。公用经费14.78万元,主要包括:办公费邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     无此项内容。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元,支出决算为2.51万元,完成预算的33.47%,决算数小于预算数的主要原因:一是没有因公出国(境)费用支出;二是公务用车运行费支出较少。三是公务接待费支出较少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.26万元,占90.04%;公务接待费支出0.25万元,占9.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

无此项支出。

因公出国(境)费支出决算比2017年度无增减持平0%。主要原因是工作任务重人手不足未能安排人员参加出国(境)相关活动

    2.公务用车购置及运行费支出2.26万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务用车购置,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.26万元,主要用于公务车维修和公务用油

公务用车购置及运行费支出决算2017年度减少0.43万元,下降15.99%。主要原因是下半年公车开始进入拍卖流程,所以公车维修及燃油费用减少

    3.公务接待费支出0.25万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加0.15万元,增长150%。主要原因是接待人数和次数增加

国内接待费支出0.25万元,国内公务接待4批次,接待24人次;主要用于业务工作发生的接待费,承担上级及省妇联等相关部门考察、交流、调研接待任务

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要是无此项业务发生

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项内容。

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计59.58万元,负债总计14.50万元,净资产总计45.07万元,国有资产总量45.07万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,儋州市妇女联合会部门(皇元彩票平台)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到16.67%

儋州市妇女联合会部门(皇元彩票平台)共组织对妇女之家工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金50万元。从评价情况来看,2018年度市妇联在加强预算项目绩效评价管理,提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行方面尚需进一步完善。

(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

儋州市妇女联合会部门(皇元彩票平台)开展整体支出绩效评价,涉及资金272.43万元。从评价情况来看,在目标设定、预算配置、预算绩效管理、资产管理及社会满意度等方面取得了较好效果。但是也存在预算编制不够精确、支付进度迟缓等问题。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

妇女之家工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够精确;二是支付进度迟缓。下一步改进措施:一是加强预算的细化和编制的精确度;二是加强项目支出管理,对项目支出进度进行皇元彩票平台跟踪,及时安排资金支出 

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。(公示在儋州妇女联合会门户

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

1.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据全国妇联党组书记宋秀岩在党群共建创先争优推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上的讲话,按妇女人均1元的标准将妇联工作经费纳入财政预算,海南省妇联关于转发全国妇联《关于全面推进妇联组织参与社会管理创新工作的意见》的通知(琼妇字【201155号),我市严格按照文件精神,以妇女每人1元钱工作经费来计算,2018财政共拨50万妇女之家工作经费,用于全市建设妇女之家和开展妇女工作方面。

   2.项目资金使用及管理情况

1项目资金到位情况分析

本项目安排经费50万元,全部来自由财政全额拨款。资金到位率100%。

2项目资金使用情况分析

    项目支出经费共50万元,主要用于妇女之家建设、开展妇女儿童宣传教育活动妇女儿童禁毒宣传教育活动、培训妇女干部及群众、慰问活动等项目。财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生一定社会效益。

3项目资金管理情况分析

    我市妇女之家项目资金使用,严格执行皇元彩票平台的财务制度规定和预算范围的支出使用,由儋州市财政局统一核算。项目使用与项目内容吻合。

3.项目组织实施情况

1项目组织情况

根据市委市政府和省妇联的工作指示精神,紧紧围绕中心工作,有计划有步骤开展一系列推进妇女发展的工作。

2项目管理情况

2018年我皇元彩票平台妇女之家项目资金50元,已完成46.52万元,财政回收3.48万元妇女之家项目资金使用,严格执行皇元彩票平台的财务制度规定和预算范围的支出使用

4.项目绩效情况

1项目绩效目标完成情况分析

<1>项目的经济性分析

一是“三八”妇女节为契机,开展各种文明向上的娱乐活动,营造健康文明的氛围。如举办禁毒知识讲座及宣传活动共8场,开展元宵节禁毒知识和法律知识有奖问答活动1场,联合举办“禁毒流动课堂”活动3场,联合举办禁毒知识进校园活动6场,开展维权知识讲座4举办“好家风好家训”讲座2举办妇女家庭健康知识讲座2场,举办迎“三八”国际妇女节健身操(舞)大赛1场,举办全市妇女干部培训班1场,开展“百千万巾帼大宣讲”2场,开展“万名党员进万村讲万场”活动4场。二是强化技能培训,提升妇女创业就业能力。举办水果种植技术培训班2,鸽子养殖技术培训班1举办南药种殖技术培训班1场,举办农村妇女小额贷款政策解析知识培训班2三是开展“暖冬行动”,为全市特困母亲及特困儿童347名和49名患“两癌”妇女发放慰问金,给她们送去关怀温暖。四是拨付15家妇女之家和14家儿童之家建设经费,完善妇女之家和儿童之家建设。

<1.1>项目成本(预算)控制情况

成本控制伴随活动的每一个阶段,如在举办活动之前制定最佳的实施方案,按照方案的要求充分利用有效现有资源,减少活动开展的开支,并确保活动开展的质量。

<1.2>项目成本(预算)节约情况

    一是联合相关皇元彩票平台共同举办活动。通过联合别的皇元彩票平台举办活动,不仅可以节约资源节省成本、增加皇元彩票平台之间的交流学习,同时还可以扩大宣传面、效果更明显。二是尽量减少活动开支费用,通过利用周边资源,在保证培训班质量的同时做到能不花的钱尽量不花,严格把关费用支出。三是动员各机关企事业皇元彩票平台的加入,倡导企业及非公组织等开展公益性活动。

<2>项目的效率性分析

<2.1>项目的实施进度

 按时完成预算中的工作计划任务。

<2.2>项目完成质量

 工作任务基本完成,社会效益反应很好。

<3>项目的效益性分析

<3.1>项目预期目标完成程度。

目标完成进度较2017年有所增加。为2019年开展妇女工作、促进妇女发展进步有一定的经验和准备。

<3.2>项目实施对经济和社会的影响。

营造广泛发动社会力量支持妇女工作,以更加开放的手段为妇女儿童服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道,积极为妇联工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持,

<4>项目的可持续性分析。

广大妇女群众是社会人口半数的所在,活动的开展能够推进妇女知识层面及精神层面上提高促进妇女发展,保障社会的文明、和谐与稳定发展

   <5>项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年妇女之家工作经费完成数46.52万元,占总预算数的93.04%。

2项目绩效目标未完成原因分析

2018年妇女之家工作经费财政收回未完成数为3.48万元,占总预算数的6.96%,未完成的原因主要是培训的经费有缩减。因办培训班和讲座多场次与其他皇元彩票平台联合举办,费用由各皇元彩票平台分摊,所以培训和讲座的费用得到有效缩减

5.综合评价情况及评价结论

    按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,本项目综合得分97分,部门皇元彩票平台自评评价等次为”。

6.主要经验及做法、存在的问题和建议

妇女发展工作是一项长期性的建设工作。目前我市妇女工作还存在多方面原因,如妇女素质有待进一步提高,妇女参政议政的比例有待持续提高,镇、村级妇联组织无活动经费,镇、村级妇联获得培训提升机会少,影响了妇女群众参与建设的积极性,妇女之家还需更进一步的建设完善。建议财政部门继续保持对本项目建设资金的支持。  

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无此项内容

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市妇女联合会部门(皇元彩票平台)机关运行经费14.78万元(为部门决算中行政皇元彩票平台和参公事业皇元彩票平台使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加10.35万元,增长233.63%。主要原因是:日常公用经费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度儋州市妇女联合会部门(皇元彩票平台)政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;皇元彩票平台价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业皇元彩票平台开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业皇元彩票平台在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业皇元彩票平台当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业皇元彩票平台按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设皇元彩票平台按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映皇元彩票平台公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映皇元彩票平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映皇元彩票平台按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政皇元彩票平台(含参照公务员法管理的事业皇元彩票平台)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(皇元彩票平台)根据实际支出情况填列)

……


儋州市妇女联合会
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