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标题:皇元彩票平台木棠镇人民政府2018年度镇级财政决算审批及公开

索引号:-00822038-2/2019-00052 分  类:财政公开/财政、金融、审计 发文机关:儋州市木棠镇 成文日期:2019年10月14日 文 号: 发布日期:2019年10月14日

海南省儋州市木棠镇人民政府部门2018年度部门决算

 


 

 

 

 

第一部分  儋州市木棠镇人民政府部门概况

 

一、 部门职责

木棠镇位于儋州市北部,距儋州市区42公里、西线高速公路洋浦立交13.5公里、西面毗邻洋浦经济开发区,东面海岸与光村银滩渡假村交界,儋州八景之一的松林晚翠位于境内,儋州市北部湾大道穿越境内,南距东坡书院5公里。 

皇元彩票平台   全镇概括:木棠镇是儋州市的工农业大镇,西北部重要的经济、交通、文化中心城镇。全镇25个村委会,208个自然村,总人口69000多人;土地172.5平方公里,林地面积5.4万亩,耕地面积4.2万亩,海岸线24.7公里,现有海滩滩涂养殖面积8000亩。镇内现已规划的木棠新城区共7500亩,其中已征地4000亩,已列入国有储备地1500亩,主要规划为商住、物流、机关办公等为一体的新城区。 

   社会经济:本镇水产资源丰富,工业发达,木棠工业园区就在境内。农业主要种植黑皮冬瓜(2013年突破12000亩)、水稻、甘蔗为主,还有少量黄豆、绿豆和黑米等。沿海地区海产品主要有马鲛鱼、鲳鱼、石斑鱼、门鳝鳔、鱿鱼、墨鱼、红鱼、对虾和螃蟹等,畅销岛内外。省内知名的海南黄花梨成品销售村——铁匠村已发展成为全省“一村一品”经济模式的领头羊,年产值达1.6亿元。截止2013年12月,全镇社会生产总产值完成18.7477亿元(含木棠工业园区),同比增长8%;其中,第一产业总产值70201万元,同比增长7.4%;第二产业总产值100487万元,同比增长6.9%;第三产业16780万元,同比增长20.2%;地方公共财政预算收入244万元,同比增长7%;农民人均纯收入5482.4元,同比增长12%。 

      文化美食:木棠镇是儋州市著名文化重镇,儋州调声在当地源远流长,并且在重大节假日都会有群众自发组织的大型调声集会。最热闹当属每年大年初一到初三,来自附近村镇的上万名群众聚集在木棠工业园区路口举行调声赛歌会。美食方面,木棠镇黄皮鸡意韵悠长,鸡肉香甜绵软,令人挂怀;野外圈养的木棠黑猪是儋州北部一道必不可少的家常菜,其肉质细腻且营养价值丰富,口感明显优于其他猪种。 

      木棠工业园区:境内有一个1992年建立的,占地面积为12平方公里的经济开发区,规划为钢铁、建材、橡胶、机械制造、木器加工等现代工业产业区,目前园区规划面积为18075亩,土地已完成征用规划,园区可用建设用地约16064亩。2013年,选址木棠工业园区的9个项目中有7个列入市重点项目。截止2013年12月,园区内年产值5千万元以上的企业有8家,正在动工建设的项目有4家,有意向在园区落户的项目有4家。 

皇元彩票平台      儋州市委、市政府提出把木棠建设成为儋州工业重镇,使其成为基础设施配套完善,集重工业、运输、商贸于一体的西部工业重镇。我镇同时提出了“做大工业,做强农业,做活商贸”的发展思路,大力发展工业、瓜菜、养殖、畜牧、旅游工艺品等支柱产业。

皇元彩票平台二、机构设置

纳入儋州市木棠镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算皇元彩票平台包括:

(一) 儋州市木棠镇人民政府本级

(二) 儋州市木棠镇农业服务中心

(三) 儋州市木棠镇社会服务中心

(四) 儋州市木棠镇安全监察所

皇元彩票平台(五) 儋州市木棠镇规划建设所

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  儋州市木棠镇人民政府2018年度部门决算公开报表

 

皇元彩票平台一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

皇元彩票平台三、支出决算公开表(见正文附件)。

皇元彩票平台四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

皇元彩票平台(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

皇元彩票平台          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

 

 

 

第三部分  儋州市木棠镇人民政府2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
皇元彩票平台    2018年度收、支总计9,711.74万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加526.40万元,增长5.73%。主要原因:一是扶贫工作的需要,投入到农林水(类)支出增加;二是环境卫生工作的开展,用于村容村貌的整改。用事业基金弥补收支差额327万元,较2017年度年初决算数增加70.48万元,主要原因是廉租房支出增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计8,323.89万元,其中:财政拨款收入6,349.19万元,占76.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属皇元彩票平台上缴收入0万元,占0%;其他收入1,974.70万元,占23.72%。

三、支出决算情况说明

皇元彩票平台本年支出合计7,835.98万元,其中:基本支出1,735.61万元,占22.15%;项目支出6,100.37万元,占77.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属皇元彩票平台补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计6,409.60万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少77.18万元,下降1.20%。主要原因:税收减少。

皇元彩票平台财政拨款年初结转结余60.41万元,主要是民生工程质保金和危房改造补助资金结余,较2017年度年初决算数增加6.69万元,增长11.07%,主要原因是民生工程质保金和危房改造补助资金结余。

皇元彩票平台财政拨款年末结转结余60.40万元,主要是民生工程质保金和危房改造补助资金结余,较2017年度年末决算数不变。

皇元彩票平台五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

皇元彩票平台(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,022.19万元,占本年支出合计的76.85%。与2017年度相比,财政拨款支出减少3,032.27万元,下降50.35%,主要原因是产业发展资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

皇元彩票平台2018年度一般公共预算财政拨款支出6,022.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,569.41万元,占26.06%;公共安全(类)支出1.93万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出117.29万元,占1.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出148.29万元,占2.46%;城乡社区(类)支出890.54万元,占14.79%;农林水(类)支出3,221.54万元,占53.49%;交通运输(类)支出0.35万元,占0.01%;住房保障(类)支出72.83万元,占1.21%。

皇元彩票平台(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4,384.57万元,支出决算为6,022.19万元,完成年初预算的137.35%。其中:

皇元彩票平台1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1,124.98万元,支出决算为1,569.41万元,完成年初预算的139.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是环保工作的开展;二是土地改革工作的开展。

2.公共安全(类)年初预算为7.00万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的27.57%。

3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算为54.96万元,支出148.29万元,完成年初预算的269.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是孕优工作的需要;二是对妇女常见病检查工作的开展;三是两项制度人员帮扶工作的开展。

4.城乡社区(类)年初预算为607.78万元,支出890.54万元,完成年初预算的146.52%。决算数大于预算数的主要原因:民生工程的需要。

皇元彩票平台5.农林水(类)年初预算为1,510.34万元,支出3,221.54万元,完成年初预算的213.30%。决算数大于预算数的主要原因:扶贫产业新增大额支出。

6.交通运输(类)年初预算为23.04万元,支出0.35万元,完成年初预算的1.52%。

7.住房保障(类)年初预算为726.62万元,支出72.83万元,完成年初预算的10.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1,735.59万元,其中:人员经费1,315.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费419.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

皇元彩票平台七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入327万元,主要是廉租房资金,较2017年度增加256.52万元,增长78.45%。主要原因:廉租房建设的需要。

皇元彩票平台(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出327万元,较2017年度增加256.52万元,增长78.45%。

皇元彩票平台八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

皇元彩票平台(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.56万元,支出决算为26.50万元,完成预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费少于预算数。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.94万元,占14.87%;公务接待费支出决算22.56万元,占85.13%。具体情况如下:

皇元彩票平台1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年度没有变化。

    2.公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中:

皇元彩票平台公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

皇元彩票平台公务用车运行维护费支出3.94万元,主要用于公务用车油费、保险费和维修费。

皇元彩票平台公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少8.06万元,下降204.57%。主要原因是公车改革,公车使用减少。

    3.公务接待费支出22.56万元,其中:

皇元彩票平台公务接待费支出决算比2017年度增加8.02万元,增长35.55%。主要原因是各项工作的增加。

皇元彩票平台九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

皇元彩票平台2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计6,213.68万元,负债总计2,138.32万元,净资产总计4,075.36万元,国有资产总量4,075.36万元。
皇元彩票平台    十一、预算绩效情况说明。

皇元彩票平台(一)绩效管理工作开展情况。

皇元彩票平台根据财政预算管理要求,儋州市木棠镇人民政府组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金1,909万元,自评覆盖率达到31.70%。

皇元彩票平台儋州市木棠镇人民政府组织对“2018年木棠镇薛宅村整村推进提升项目”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1,909万元。

皇元彩票平台儋州市木棠镇人民政府开展整体支出绩效评价,涉及资金1,909万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

皇元彩票平台2018年木棠镇薛宅村整村推进提升项目自评得分为98分。

2018年木棠镇资产收益扶贫项目自评得分为98分。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市木棠镇人民政府机关运行经费567.53万元(为部门决算中行政皇元彩票平台和参公事业皇元彩票平台使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加143.1万元,增长25.21%。主要原因是环境卫生工作、土地改革工作以及扶贫工作的需要,日常办公用品损耗率增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度儋州市木棠镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

皇元彩票平台(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是环卫清洁用车;皇元彩票平台价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

皇元彩票平台二、事业收入:指事业皇元彩票平台开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

皇元彩票平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业皇元彩票平台在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业皇元彩票平台当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业皇元彩票平台按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设皇元彩票平台按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

皇元彩票平台八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

皇元彩票平台十一、经营支出:指事业皇元彩票平台在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映皇元彩票平台公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映皇元彩票平台公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映皇元彩票平台按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政皇元彩票平台(含参照公务员法管理的事业皇元彩票平台)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


儋州市木棠镇人民政府批复报告
儋州市木棠镇人民政府
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